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老師發(fā)票內(nèi)容開的信息技術(shù)服務(wù)-服務(wù)費(fèi)怎么做賬呢?

84784998| 提問時(shí)間:2019 06/06 11:53
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 可以記入管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)
2019 06/06 11:54
84784998
2019 06/06 11:58
那老師貸方是貸:應(yīng)收賬款,這樣可以嗎?
蔣飛老師
2019 06/06 12:02
是你們開出去的發(fā)票嗎
84784998
2019 06/06 12:05
是的
蔣飛老師
2019 06/06 12:31
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784998
2019 06/06 14:11
老師跨月的專票沖紅了,開了張水果的負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?
蔣飛老師
2019 06/06 14:38
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果免稅,這行不用寫) (金額用負(fù)數(shù)表示)
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