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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額怎么辦

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/05 14:16
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
可以做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2019 06/05 14:18
84784955
2019 06/05 14:28
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2019 06/05 14:28
給員工買(mǎi)的商業(yè)保險(xiǎn)，這樣做對(duì)不
張艷老師
2019 06/05 14:59
分錄處理的是正確的。
84784955
2019 06/05 15:00
然后再做你給我發(fā)的分錄嗎
張艷老師
2019 06/05 15:02
是的，這個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。 實(shí)務(wù)中也會(huì)見(jiàn)到月末不結(jié)轉(zhuǎn)，等年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的情況。
84784955
2019 06/05 15:12
附加稅是按進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣以后的金額計(jì)算附加稅嗎
張艷老師
2019 06/05 15:18
是的，準(zhǔn)確的說(shuō)法的是，根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅作為計(jì)算基數(shù)的。
84784955
2019 06/05 15:18
好的謝謝
張艷老師
2019 06/05 15:20
您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿(mǎn)意的話(huà)，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
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