問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，上月收入，這月開票，上月和這月應(yīng)該怎樣做分錄？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/04 20:54
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，上月確認(rèn)收入，并報(bào)稅了嗎？
2019 06/04 20:55
84784992
2019 06/04 20:57
上月收入沒(méi)有報(bào)稅，這月才開的票
文文老師
2019 06/04 21:14
上月有做確認(rèn)收入的分錄嗎？
84784992
2019 06/04 21:16
沒(méi)有
文文老師
2019 06/04 21:19
那么如此處理，上月不做分錄，本月開票，確認(rèn)收入，并報(bào)稅 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
84784992
2019 06/04 21:22
老師，如果上月做了分錄，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這月才開發(fā)票，該怎么做分錄呢
文文老師
2019 06/04 21:30
本月不需要再做分錄處理了。只是注意申報(bào)時(shí)，上月按無(wú)票收入，本月無(wú)票收入處應(yīng)沖減該金額
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