問(wèn)題已解決

2019年5月份開(kāi)具的一張專票稅率開(kāi)錯(cuò)了，本來(lái)是13%，有一項(xiàng)開(kāi)成3%（見(jiàn)圖1），6月份聯(lián)系購(gòu)貨方開(kāi)了紅字信息表，我按照紅字信息表開(kāi)了紅字發(fā)票，并把正確的發(fā)票開(kāi)給對(duì)方了，那么我6月份申報(bào)5月份的增值稅是按照錯(cuò)的稅率填報(bào)嗎（見(jiàn)圖2））？坐等解答！

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/04 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
正常的需要按錯(cuò)誤的來(lái)申報(bào)，但是如果沒(méi)有簡(jiǎn)易備案你在3%哪里填寫不上去，你可以試下 3%的稅額不變，填寫的在13%里面，銷售額根據(jù)稅率算下
2019 06/04 12:36
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