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問(wèn)題已解決
老師，申報(bào)附加稅時(shí)自動(dòng)跳出本期已預(yù)繳稅額是什么情況，但是本期我沒(méi)有預(yù)繳
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你是小規(guī)模還是一般納稅人，要是小規(guī)模之前沒(méi)有代開(kāi)專票么，一般系統(tǒng)不會(huì)出錯(cuò)
2019 05/30 10:11
84784952 
2019 05/30 10:37
是一般納稅人，2018年2月份升的一般納稅人，之前小規(guī)模納稅人的時(shí)候代開(kāi)專用發(fā)票了，這個(gè)申報(bào)表是2019年1月份的，當(dāng)時(shí)直接申報(bào)了，現(xiàn)在稅務(wù)局讓退稅寫退稅理由
maize老師 
2019 05/30 10:47
你收入是多少，不含稅銷售額是多少
84784952
2019 05/30 10:50
2019年1月份沒(méi)有收入
84784952
2019 05/30 10:53
這是2019年1月份的申報(bào)表，老師你幫我分析一下，不知道哪里出了問(wèn)題
maize老師
2019 05/30 10:56
那你這個(gè)是咋出來(lái)，你不是代開(kāi)專票么，這個(gè)不是代開(kāi)專票產(chǎn)生的附加稅么
84784952
2019 05/30 11:00
附加稅中本期已預(yù)繳稅額欄只是指本月的金額對(duì)吧
maize老師
2019 05/30 11:06
是的指的是本月繳納的，一般是代開(kāi)專票那邊繳納了
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