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老師，18年匯算清繳需要補(bǔ)的所得稅，還需要調(diào)整18年度的匯算清繳數(shù)據(jù)？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/27 09:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要調(diào)整18年度的匯算清繳數(shù)據(jù)的
2019 05/27 09:04
84784973
2019 05/27 09:11
老師，要調(diào)整匯算清繳數(shù)據(jù)的話，一般是哪些情況？
鄒老師
2019 05/27 09:11
你好，一般是之前賬務(wù)有錯(cuò)誤的情況下
84784973
2019 05/27 09:16
如果補(bǔ)交以前年度的稅費(fèi)（如增值稅，城建稅，附加稅，印花稅），需要調(diào)整匯算清繳嗎
鄒老師
2019 05/27 09:17
你好，補(bǔ)交的稅款日期是？
84784973
2019 05/27 09:18
前幾年的，不是當(dāng)年的
鄒老師
2019 05/27 09:19
你好，我知道是前幾年的，實(shí)際補(bǔ)交稅款的日期是什么時(shí)候？
84784973
2019 05/27 09:20
補(bǔ)交在18年了
鄒老師
2019 05/27 09:22
你好，那就需要按補(bǔ)交稅款之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報(bào)的
84784973
2019 05/27 09:23
老師，補(bǔ)交之前的分錄應(yīng)該如何做賬務(wù)處理？匯算清繳應(yīng)該調(diào)整哪一項(xiàng)數(shù)據(jù)呢
鄒老師
2019 05/27 09:25
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款，營(yíng)業(yè)外支出（滯納金），以前年度損益調(diào)整，貸；銀行存款 需要把滯納金計(jì)入相應(yīng)欄次，然后做納稅調(diào)增處理了
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