問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，今年查往來(lái)賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)去年客戶打的一筆錢，沒(méi)有計(jì)入 貸:應(yīng)收賬款，錯(cuò)記到 貸:營(yíng)業(yè)外收入了。請(qǐng)問(wèn)本月應(yīng)該怎么做賬。

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/25 23:12
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
先沖紅再做調(diào)賬處理 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字） 更正分錄 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 再調(diào)整資產(chǎn)表期初數(shù)
2019 05/25 23:28
84785046
2019 05/25 23:31
這樣操作，客戶的應(yīng)收賬款不還掛在賬上嗎
84785046
2019 05/25 23:36
做更正后，資產(chǎn)負(fù)債表 期初數(shù)，在做本月報(bào)表時(shí)直接手動(dòng)修改即可嗎
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