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老師請問,個(gè)人社保部分公司承擔(dān),我在填企業(yè)所得稅匯算清繳上在哪一個(gè)表填寫納稅調(diào)增?

84784999| 提問時(shí)間:2019 05/24 09:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 在A105050第八欄里面填寫
2019 05/24 09:23
84784999
2019 05/24 09:29
老師,在各類基本保障性繳款那一欄填寫賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額都是填 個(gè)人社保部分公司承擔(dān)的金額嗎?稅收金額那列填0嗎?
bamboo老師
2019 05/24 09:34
帳載金額填寫您單位賬上列支的 實(shí)際發(fā)生額也是 稅收金額填寫全部繳納的減去個(gè)人承擔(dān)的 然后調(diào)增的就是個(gè)人部分
84784999
2019 05/24 09:41
老師,我個(gè)人部分公司承擔(dān)的放在了福利費(fèi),那我又應(yīng)該怎么填,福利費(fèi)用沒有達(dá)到限額。
bamboo老師
2019 05/24 09:44
也應(yīng)該跟上面的一樣填寫 匯算清繳都不允許扣除公司承擔(dān)個(gè)人部分
84784999
2019 05/24 09:52
老師,我把公司承擔(dān)個(gè)人社保部分放在福利費(fèi)里,這樣做賬可以嗎?還是放在哪個(gè)科目里比較合適?
bamboo老師
2019 05/24 09:53
公司承擔(dān)個(gè)人部分 可以算作福利
84784999
2019 05/24 10:10
老師,在期間費(fèi)用那張表我已經(jīng)填上了公司承擔(dān)的社保費(fèi)部分50萬(管理費(fèi)用),和賬上的金額一致;公司承擔(dān)個(gè)人部分10萬計(jì)入福利費(fèi);在A105050第八欄里面填寫的帳載金額填寫就是60萬, 實(shí)際發(fā)生額60萬,稅收金額填寫50萬,調(diào)增部分10萬,這樣填對嗎?
bamboo老師
2019 05/24 10:14
這樣填寫是正確的
84784999
2019 05/24 10:18
好的,老師,公司收到推廣費(fèi)發(fā)票90000元,在期間費(fèi)用應(yīng)該填在哪一欄里?
84784999
2019 05/24 10:21
當(dāng)年的廣告費(fèi)沒有超過限額,廣告費(fèi)調(diào)整那張表需要填嗎?
bamboo老師
2019 05/24 10:21
請問是什么公司開具的發(fā)票
84784999
2019 05/24 10:28
老師,是醫(yī)藥科技咨詢公司
bamboo老師
2019 05/24 10:32
醫(yī)藥科技公司開具的推廣費(fèi)發(fā)票 可以填在其他欄次
84784999
2019 05/24 10:44
老師,您回答的問題很仔細(xì)到位,回答到點(diǎn)子上,我又起了新提問,謝謝老師的解答。
bamboo老師
2019 05/24 10:50
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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