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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的稅收金額一列應(yīng)該怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
允許稅前扣除的金額
工資的一般和實(shí)際金額一致
福利費(fèi)的工資的14%，不到的按實(shí)際金額
教育經(jīng)費(fèi)一樣的道理
2019 05/20 16:25
84784963 
2019 05/20 16:41
我們工資是當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放，18年12月的工資當(dāng)月計(jì)提了，19年1月發(fā)放的，那就是賬載金額和實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都相等對(duì)嗎？
郭老師 
2019 05/20 16:42
是的，是一致的，三個(gè)都相等
84784963
2019 05/20 16:45
哦哦，好的。那如果以前年度填錯(cuò)了，有辦法調(diào)整嗎？
郭老師
2019 05/20 16:47
五年之內(nèi)都可以調(diào)整的，具體的可以咨詢你稅務(wù)
84784963
2019 05/20 16:52
之前填錯(cuò)的，可以在今年的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)整過來嗎？
郭老師
2019 05/20 17:00
以前的不在本年度調(diào)整的
84784963
2019 05/20 17:45
??？那要怎么調(diào)整呢
郭老師
2019 05/20 17:48
得看你稅務(wù)局那邊
沒操作過以前年度的
84784963
2019 05/20 17:49
好的
郭老師
2019 05/20 18:08
不用客氣的，
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