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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)你，有一個(gè)股東借公司錢(qián)了，他沒(méi)把這錢(qián)還到公司，還到另一個(gè)股東那去了，另一個(gè)股東把錢(qián)分配利潤(rùn)給所有股東了，這個(gè)帳要怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
前提，這么處理所有股東認(rèn)可是借錢(qián)分配利潤(rùn)
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)付股利
借：應(yīng)付股利
貸：其他應(yīng)付款-A股東
2019 05/17 09:52
84784996 
2019 05/17 10:42
借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)，還是借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)呢
三寶老師 
2019 05/17 10:44
都可以，如果借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)，那么還需要做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)
84784996
2019 05/17 10:45
能不能借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn) 30萬(wàn) 貸：應(yīng)付利潤(rùn) 30萬(wàn) 分配時(shí)，借：應(yīng)付利潤(rùn) 30萬(wàn) （各股東明細(xì)） 貸：其他應(yīng)收款 30萬(wàn)，這樣可以嗎
三寶老師
2019 05/17 10:46
可以，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付沒(méi)有本質(zhì)的差別。只不過(guò)報(bào)表上其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)余額不好看而已
84784996
2019 05/17 10:54
但我不知道為什么有的寫(xiě)借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)或是借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付利潤(rùn)， 這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎，到年底又要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784996
2019 05/17 10:55
但我當(dāng)時(shí)掛的帳是，借：其他應(yīng)收款—股東名字，貸：銀行存款，現(xiàn)在我要沖帳了，應(yīng)該還是做其他應(yīng)收款沖吧
三寶老師
2019 05/17 11:00
1、見(jiàn)我前面回答
2、原來(lái)掛其他應(yīng)收，你現(xiàn)在應(yīng)該做其他應(yīng)收沖賬
84784996
2019 05/17 14:00
84784996
2019 05/17 14:01
這樣的呀，那不是多了一步了，這一步可以年底這樣做嗎
84784996
2019 05/17 14:01
可我2月份做的是利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn) 貸：應(yīng)付利潤(rùn)，我是不是要反結(jié) 帳再重新輸 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，這樣就簡(jiǎn)單點(diǎn)，一步到位了
三寶老師
2019 05/17 14:11
沒(méi)必要反結(jié)，補(bǔ)做就可以
84784996
2019 05/17 17:48
不做？那我還是做借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn) 貸：應(yīng)付利潤(rùn)，年末再做一次， 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 借：應(yīng)付利潤(rùn) ，是這樣吧
三寶老師
2019 05/17 20:15
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)
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