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老師，請問下增值稅稅控服務費280申報的時候應填寫增值稅申報表哪一欄
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您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2019 05/14 09:13
84784957 
2019 05/14 09:13
第16欄對不對
張艷老師 
2019 05/14 09:15
這個是不填寫到主表第16行的。您是一般納稅人，需要填寫附表四和減免稅明細表。
84784957
2019 05/14 09:17
添過了
84784957
2019 05/14 09:17
主表里不體現(xiàn)嗎？
84784957
2019 05/14 09:18
張艷老師
2019 05/14 09:23
想確認一下這個280，是當期要抵減的，還是之前已經(jīng)填寫過附表四和減免稅申報表？
主表會自動帶數(shù)的。
84784957
2019 05/14 09:28
之前沒有填寫
張艷老師
2019 05/14 09:30
那您的減免稅明細表填寫的不對，不是在期初余額欄填寫的，而是要填寫到“本期發(fā)生額”欄次的。
會在主表第23欄帶出這個280的。您試一下
84784957
2019 05/14 09:30
好像是有留抵就不能填寫了
張艷老師
2019 05/14 09:32
這個應該是沒有關系的，只是如果進項稅額形成期末留底的話，這個280就只填寫到“本期發(fā)生額”就是了，就是不填寫第4欄“本期實際抵減稅額”欄次。
84784957
2019 05/14 09:33
余額是系統(tǒng)生成不是我自己填的
張艷老師
2019 05/14 09:36
1、您把附表四也截圖上來？
2、您公司當期是進項大于銷項嗎？
84784957
2019 05/14 09:37
我留到下月再抵減，應稅貨物銷售額是不包括不開票收入嗎？
84784957
2019 05/14 09:38
84784957
2019 05/14 09:39
張艷老師
2019 05/14 09:41
1、您的附表四也是填寫錯的。
2、應稅貨物銷售額是不包括不開票收入嗎？--包括的，但是這個未開票收入是要填寫到附表一的。
3、您是想這個280這月抵減，還是下月抵減？
84784957
2019 05/14 09:41
267.83，是這個數(shù)我如果280一填表就錯了我要是填寫200就可以，余67.83
84784957
2019 05/14 09:44
下個月在抵減
84784957
2019 05/14 09:45
填過了
張艷老師
2019 05/14 09:46
這樣的話，您需要填寫附表四和減免明細表：“本期發(fā)生額”填寫280，“本期實際抵減稅額”填寫200
84784957
2019 05/14 09:47
我這個月不抵減可以嗎？
84784957
2019 05/14 09:48
張艷老師
2019 05/14 10:07
我這個月不抵減可以嗎？--可以的，這樣的話，“本期實際抵減稅額”填寫0，此部分就會形成留底，形成下期的“期初余額”
注意您最近新上傳的那個表格，期初余額不是填寫280的，這個期初余額是上面未實際抵減，才會在下期或以后期間，自動帶到“期初余額”欄的。
84784957
2019 05/14 10:14
三月份的時候沒有抵減留下來的，如果抵減的話會計分錄一定要做進去??？不然抵扣額不一樣了
張艷老師
2019 05/14 10:16
三月份的時候沒有抵減留下來的話，四月份申報表就不會有“期初余額”，所以這里您填寫錯了。
按照上面的回復填寫。
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