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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我剛查到18年12月計(jì)提社保的憑證錯(cuò)了，現(xiàn)在都19年了，怎么改？
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你好，你之前錯(cuò)誤 的分錄是？正確的分錄應(yīng)當(dāng)是？
2019 05/13 15:02
84784990 
2019 05/13 15:08
交社保，正確的應(yīng)該是 借：應(yīng)付職工薪酬 社保費(fèi) 其他應(yīng)收款 （個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)） 貸：銀行存款 我做的錯(cuò)誤的是 借：管理費(fèi)用 社保費(fèi) 其他應(yīng)收款（個(gè)人承擔(dān)的社保） 貸：銀行存款
84784990
2019 05/13 15:09
這樣就導(dǎo)致我19年的應(yīng)付職工薪酬 社保費(fèi) 還有余額
84784990
2019 05/13 15:10
之前已經(jīng)計(jì)提過了，計(jì)提的分錄是正確的，就是交社保的分錄錯(cuò)了
鄒老師 
2019 05/13 15:20
你好，那需要做這個(gè)調(diào)整分錄
借；應(yīng)付職工薪酬 ——社保費(fèi)
貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
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