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單位繳費(fèi)基數(shù)意思是按1月-12月的工資填列嗎？

然后本期實繳金額，是按1月-12月的實際交的每個險種相加起來嗎？

單位繳費(fèi)基數(shù)意思是按1月-12月的工資填列 本期實繳金額按1月-12月的實際交的單獨(dú)險種的金額 您每個險種是單獨(dú)列示的

好的那包不包括找代理公司交的人員？參保人數(shù)是按全年的平均人數(shù)嗎？

根據(jù)您賬上體現(xiàn)的人員跟基數(shù) 參保人數(shù)是按全年的平均人數(shù)

賬上找代理公司交的部分也是做到社保費(fèi)用里去的，

那您也一起填入里面

老師，另外還有一個資產(chǎn)狀況表里的企業(yè)稅費(fèi)繳納里面有一個，個人所得稅填列，2018年我們公司還沒有成立，工資是另外一個公司幫忙代發(fā)的，他們當(dāng)時沒有幫我們申報個稅，賬上貸方金額一直掛著的172485.82，到2019年1月才補(bǔ)交申報的，那要怎么填寫？

如果2018年沒有實際繳納 可以不填寫 是按照實際繳納的填寫的 您沒有繳納

如果不填寫不會有問題吧，工資總額有200多萬，只是在2019年補(bǔ)繳的，那到時明年做2019年年報的時候這是要填2018+2019的實交的個稅嗎？

不填寫也沒什么問題 您沒有實際繳納 是的

好的，謝謝，老師下次還有問題再怎么找你？

可以在**小程序上面會計問定向提問

對了，老師，這個社保信息只包括公司承擔(dān)的部分吧？

社保信息只包括公司承擔(dān)的部分

好的，謝謝老師

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

老師還有一個復(fù)雜性的問題，關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳，我們公司是2018年10月成立的，2018年1月-9月份期間發(fā)生的費(fèi)用都是另外一公司幫忙代付的，然后發(fā)票抬頭也是開的是代付公司名稱，我們賬務(wù)處理是借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，不是我們的名稱，那所得稅算清繳不能稅前扣除，那我現(xiàn)在是不是只把不是我們公司名稱的調(diào)增就行了？是在A105000扣除類項目里30欄其他里面填進(jìn)去嗎？但有一部分差旅費(fèi)是沒有公司抬頭，比如，火車票，飛機(jī)票等這些我們是不是可以扣除的就不用調(diào)增了？

只把不是您們公司名稱的調(diào)增就行 一部分差旅費(fèi)是沒有公司抬頭，比如，火車票，飛機(jī)票等這些是可以扣除的就不用調(diào)增

明白了，謝謝

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快