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老師好，公司做2017年匯算清繳，2018年4月份補(bǔ)繳379.56元，現(xiàn)在做2018年的匯算清繳導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表上差這個數(shù)據(jù)。怎么處理

84784996| 提问时间：2019 05/10 08:44
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系，就不需要調(diào)整的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2019 05/10 08:46
84784996
2019 05/10 08:51
現(xiàn)在這兩個表就差這個金額
鄒老師
2019 05/10 08:52
你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整，就會有這個差額的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整，符合這個關(guān)系，說明報表數(shù)據(jù)沒有問題的
84784996
2019 05/10 09:12
那2018年匯算清繳時怎么辦？
鄒老師
2019 05/10 09:13
你好，2018年匯算清繳按賬面的收入，成本，利潤數(shù)據(jù)填寫就是了 補(bǔ)交的 2017年匯算清繳所得稅不影響2018年匯算清繳申報啊
84784996
2019 05/10 18:04
他影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤金額
鄒老師
2019 05/10 18:06
你好，以前年度損益調(diào)整影響資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤，不影響利潤表的
84784996
2019 05/10 18:44
是的，所以這兩個金額不一致也沒有關(guān)系嗎？
鄒老師
2019 05/10 19:05
你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間符合這個勾稽關(guān)系就可以的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
84784996
2019 05/10 19:08
謝謝老師
鄒老師
2019 05/10 19:12
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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