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工資填在匯算清繳期間費(fèi)用的職工薪酬里嗎

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/09 16:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 工資填在匯算清繳期間費(fèi)用的職工薪酬里
2019 05/09 16:29
84784991
2019 05/09 16:33
老師，我的工資全年7000，培訓(xùn)費(fèi)7119。算企業(yè)所得稅額扣除的時(shí)候是不是7000×8%來(lái)扣除，也就是7119中有560可以抵扣所得稅費(fèi)用，剩余的6559留到下一年來(lái)扣除
bamboo老師
2019 05/09 16:34
是的 您這樣理解正確
84784991
2019 05/09 16:35
比如我今年要交1000所得稅抵扣后就只需要交440對(duì)嗎
bamboo老師
2019 05/09 16:38
這個(gè)我不太明白您的意思 抵扣什么？
84784991
2019 05/09 16:39
本年應(yīng)補(bǔ)退稅所得稅稅額
bamboo老師
2019 05/09 16:46
您本來(lái)利潤(rùn)總額里面已經(jīng)扣減了 7119 是1000的話 那現(xiàn)在利潤(rùn)總額調(diào)增了6559 要按1000+6559=7559 計(jì)算繳納所得稅了
84784991
2019 05/09 17:04
老師，第一行第五列怎么計(jì)算填寫(xiě)？
bamboo老師
2019 05/09 17:06
用7119*0.08后的金額填入
84784991
2019 05/09 17:14
第五列的第一行哦，也就是工資薪金支出的稅收金額
bamboo老師
2019 05/09 17:31
對(duì)不起 剛沒(méi)看清楚 以為您問(wèn)職工教育經(jīng)費(fèi)的 第一行第五列稅收金額填寫(xiě)7000
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