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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 跨年調(diào)增管理費(fèi)用 怎么做分錄

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/09 15:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2019 05/09 15:35
84784998
2019 05/09 15:41
不用管理費(fèi)用這個(gè)科目嗎？ 老師能回答明白一點(diǎn)嗎
鄒老師
2019 05/09 15:49
你好，因?yàn)槭?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，如果有就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的，所以就通過(guò)了利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目來(lái)調(diào)整 因?yàn)槭强缒甑馁M(fèi)用，就不能直接用管理費(fèi)用科目調(diào)整的
84784998
2019 05/09 16:07
我公司2018年有一筆管理費(fèi)用5萬(wàn)元已經(jīng)做賬了，但是到2019年還沒(méi)有發(fā)票，這樣情況也是這樣做分錄嗎
鄒老師
2019 05/09 16:12
你好，你是需要把這5萬(wàn)沖銷(xiāo)？
84784998
2019 05/09 16:18
老師 是的 我今年沒(méi)有發(fā)票 不能直接紅沖憑證嗎？
鄒老師
2019 05/09 16:19
你好，可以做之前無(wú)票費(fèi)用分錄相反分錄沖銷(xiāo)，涉及損益科目計(jì)入 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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