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2018年企業(yè)所得稅匯算清繳財務(wù)報表利潤表,上期金額填的是2017年12月的利潤表數(shù)據(jù)。問題:所得稅費用怎么填:1.填2017年匯算清繳前的金額 2.填2017年匯算清繳前的金額+2017年匯算清繳后納稅調(diào)整的所得稅金額

84785045| 提問時間:2019 05/08 13:25
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
填2017年12月利潤表數(shù)據(jù),就按你實際發(fā)生時間所繳納的所得稅金額進(jìn)行填寫。
2019 05/08 14:17
84785045
2019 05/08 14:21
意思是不含2017年匯算清繳納稅調(diào)整金額
徐璐老師
2019 05/08 14:21
是的,就填你實際報表的金額。
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