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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,由于季度財務(wù)報表和年度匯算清繳財務(wù)報表不一致,填寫基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額如何填寫???
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你好,資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=(季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額)/2
2019 05/04 09:49
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2019 05/04 09:51
我是根據(jù)季度財務(wù)報表還是企業(yè)所得稅匯算清繳的財務(wù)報表填寫啊
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/04 09:52
你好,匯算清繳財務(wù)報表與12月份的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是一致的
你單位是什么情況導(dǎo)致二者數(shù)據(jù)不一致呢?
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2019 05/04 10:12
由于18年6月才確認(rèn)裝修費(fèi)
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/04 10:13
你好,18年6月才確認(rèn)裝修費(fèi),就做裝修費(fèi)分錄,這樣報表 數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是一致的才是啊
這樣并沒有產(chǎn)生不一致的原因啊
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2019 05/04 10:13
做了這幾筆分錄
FAILED
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/04 10:17
你好,調(diào)整以前年度損益也不會導(dǎo)致季度報表,與年度報表數(shù)據(jù)不一致 啊
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2019 05/04 10:24
做了這幾筆分錄后,長攤費(fèi)用就減少了,審計那邊建議沖銷這幾筆分錄,這樣我按照審計那邊的財務(wù)報表進(jìn)行匯算清繳就會不一致了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/04 10:25
你好,發(fā)生是計入長期待攤費(fèi)用,攤銷就會導(dǎo)致長期待攤費(fèi)用 減少,審計為什么建議沖銷呢?
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2019 05/04 10:27
18年才確認(rèn)的裝修費(fèi)啊
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2019 05/04 10:27
18年6月才確認(rèn)的裝修費(fèi)
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/04 10:28
你好,這個本來應(yīng)當(dāng)在之前年度確認(rèn)長期待攤費(fèi)用?
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