問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅記入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/25 09:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是一般納稅人，是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）科目核算
2019 04/25 09:03
84784988
2019 04/25 09:10
已交稅金這個(gè)科目不是記本月交當(dāng)月稅費(fèi)才用這個(gè)科目嗎？
鄒老師
2019 04/25 09:12
你好，當(dāng)月繳納當(dāng)月就是預(yù)交啊
84784988
2019 04/25 09:36
那還需要轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎？
84784988
2019 04/25 09:38
我們是一般納稅人，一般計(jì)稅方法和簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是一樣處理嗎？
鄒老師
2019 04/25 09:52
你好，需要與未交增值稅對(duì)沖的 一般計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法抵扣（沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額之分）
84784988
2019 04/25 11:14
我是想一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳增值稅是記入已交稅金還是直接記應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
鄒老師
2019 04/25 11:38
你好，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)交增值稅通過(guò) 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅核算
84784988
2019 04/25 11:45
已交稅金科目要轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎？
鄒老師
2019 04/25 11:46
你好，需要與未交增值稅對(duì)沖的 借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）
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