問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，2018年有未提完折舊，提前賣(mài)掉的汽車(chē)，匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)損失表里應(yīng)該填在哪里？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/23 22:53
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，營(yíng)業(yè)外支出
2019 04/24 02:20
84785019
2019 04/24 06:23
不是，我的意思是資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表里是填在固定資產(chǎn)報(bào)廢、盤(pán)虧這一行里嗎，
暖暖老師
2019 04/24 07:05
嗯，填寫(xiě)在報(bào)廢這里的
84785019
2019 04/24 07:56
這張表的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫(xiě)，對(duì)應(yīng)的哪個(gè)科目金額
暖暖老師
2019 04/24 07:58
就是固定資產(chǎn)的初始入賬價(jià)值
84785019
2019 04/24 08:23
稅收折舊額呢
暖暖老師
2019 04/24 08:23
就是你們實(shí)際的折舊如果沒(méi)有加速折舊
84785019
2019 04/24 08:27
資產(chǎn)原值是等于年末資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)原值嗎
暖暖老師
2019 04/24 08:29
對(duì)，是資產(chǎn)的原始入賬價(jià)值
84785019
2019 04/24 08:30
賣(mài)掉的固定資產(chǎn)不算在內(nèi)了？
暖暖老師
2019 04/24 08:31
對(duì)，賣(mài)掉了不算了，不在帳了
84785019
2019 04/24 08:32
有賣(mài)掉的固定資產(chǎn)，本年折舊和累積折舊是按照累積折舊科目的余額填寫(xiě)還是按照累積折舊的貸方金額填寫(xiě)？
暖暖老師
2019 04/24 08:34
本年累計(jì)按照本年合計(jì)數(shù)填寫(xiě)， 累積折舊科目的余額填寫(xiě)
84785019
2019 04/24 08:42
本年度有賣(mài)固定資產(chǎn)，本年折舊按照累積折舊科目的貸方填寫(xiě)，累積折舊按照累積折舊科目的余額填寫(xiě)，這樣的話(huà)，累積折舊小于本年折舊，報(bào)表沒(méi)辦法保存
暖暖老師
2019 04/24 08:44
需要把處置的額那部分也加上的
84785019
2019 04/24 08:48
什么意思
暖暖老師
2019 04/24 08:49
你處置的資產(chǎn)的今年折舊數(shù)額要加上
84785019
2019 04/24 08:58
不明白，可以解釋清楚點(diǎn)嗎
暖暖老師
2019 04/24 09:00
比如你處置的固定資產(chǎn)今年折舊了80，這個(gè)80要加在累計(jì)折舊里
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