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老師,上月做錯(cuò)了一張憑證的分錄,分錄是, 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 那這個(gè)月要怎么做更正的分錄呢?

84784995| 提问时间:2019 04/20 08:47
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,這個(gè)業(yè)務(wù)本來正確的憑證應(yīng)當(dāng)是?
2019 04/20 08:48
84784995
2019 04/20 08:50
不是公司員工,是代繳納社保費(fèi), 借:庫存現(xiàn)金1336.3 貸:銷售費(fèi)用/公司社保承擔(dān)部分-1336.3
84784995
2019 04/20 08:51
寫錯(cuò)了, 借:庫存現(xiàn)金1336.3 借:銷售費(fèi)用/公司社保承擔(dān)部分-1336.3
鄒老師
2019 04/20 08:52
你好,你這個(gè)分錄借方是1336.3,貸方是負(fù)數(shù) 1336.3?
84784995
2019 04/20 08:52
寫錯(cuò)了, 借:庫存現(xiàn)金1336.3 借:銷售費(fèi)用/公司社保承擔(dān)部分-1336.3
鄒老師
2019 04/20 08:53
你好,那調(diào)整分錄就是 借;:銷售費(fèi)用/公司社保承擔(dān)部分-1336.3 貸;其他應(yīng)付款 -1336.3
84784995
2019 04/20 08:55
好的,老師,那摘要我就寫:調(diào)整上月**號憑證,是嗎
鄒老師
2019 04/20 08:57
你好,是的,是這樣寫調(diào)整分錄的摘要
84784995
2019 04/20 09:04
好的,謝謝老師。
鄒老師
2019 04/20 09:05
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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