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老師請(qǐng)問一下清包工成本這塊怎么做的，全部造的工資表？老板一個(gè)朋友**我們公司，成本這塊可以全部造工資表抵扣，我叫對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票對(duì)方不愿意，如果開勞務(wù)發(fā)票和造工資表各占多少比例？
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清包工大部分是工資，一般是60%勞務(wù)，30%工資
2019 04/19 18:09
84784975 
2019 04/19 18:20
就是說(shuō)60％開勞務(wù)發(fā)票來(lái)，30％做人工工資表抵扣？
陳詩(shī)晗老師 
2019 04/19 18:27
嗯嗯，一般的比例是這樣的根據(jù)你實(shí)際情況而定
84784975
2019 04/19 18:28
老板這個(gè)朋友不愿意開勞務(wù)發(fā)票來(lái)，可以全部做工資表抵扣嗎？款給小工頭他發(fā)給下面的小工，
陳詩(shī)晗老師
2019 04/19 19:47
如果不是經(jīng)常性的，偶爾一次影響不大
84784975
2019 04/19 20:48
合同金額108萬(wàn)呢，造工資表申報(bào)個(gè)稅，申報(bào)這塊老火，叫開勞務(wù)發(fā)票又不愿意
陳詩(shī)晗老師
2019 04/19 20:51
你這個(gè)必須滿足其一啊同學(xué)
陳詩(shī)晗老師
2019 04/19 20:52
這么多金額，開點(diǎn)發(fā)票吧，勞務(wù)材料等
84784975
2019 04/19 21:06
清包工不可以開材料票吧，開勞務(wù)票，我想叫對(duì)方開一部分勞務(wù)發(fā)票，造一部分人工工資表，按什么比例合適？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/19 21:22
清包工大部分是工資，一般是60%勞務(wù)，30%工資
清包工可以適當(dāng)開具一些勞保用品、輔材類的材料
84784975
2019 04/19 21:24
好的，謝謝老師
84784975
2019 04/19 21:30
老師像合同金額100多萬(wàn)提供80％的成本，留20％合理？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/20 08:56
這個(gè)看你自己了，一般是10%左右。
84784975
2019 04/20 10:49
老師，對(duì)方先給我每月提供勞務(wù)發(fā)票和工資表做，借：工程施工――人工費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 付款時(shí)候做 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 可以？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/20 11:34
可以，這是正常的分錄處理
84784975
2019 04/20 11:38
老師，對(duì)方給我提供80％的成本票，第一次開票收款，我就把印花稅和20％的企業(yè)所得稅扣了，增值稅和附加稅都扣了，那后面開票，只扣增值稅和附加稅對(duì)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/20 11:40
不是很明白你的意思。你是說(shuō)人家給你開的80%的發(fā)票，你開票當(dāng)期就做了成本，然后當(dāng)期按扣除這個(gè)發(fā)票后的金額交納的增值稅和所得稅？
84784975
2019 04/20 11:42
不是呢，就是說(shuō)我想在第一筆款到位時(shí)候把就把所得稅和印花稅全部扣了
陳詩(shī)晗老師
2019 04/20 11:43
那后面收到成本票的時(shí)候，你可以抵后面的增值稅和所得稅。
84784975
2019 04/20 11:44
嗯嗯
陳詩(shī)晗老師
2019 04/20 11:45
可以抵你后面的增值稅和所得稅。
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