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以前年度損益調(diào)整在匯算清繳時如何填寫
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你好，要看你，以前年度損益調(diào)整科目代替的原科目是什么？
2019 04/19 15:02
84785002 
2019 04/19 20:16
主營業(yè)務成本和收入都有
耿老師 
2019 04/19 21:17
你好！按調(diào)整替代的科目填寫計稅基礎(chǔ)
84785002
2019 04/19 22:05
老師是這樣的 收入就直接填寫到主營業(yè)務收入 成本就直接填寫到主營業(yè)務成本么
84785002
2019 04/19 22:07
我入賬的以前年度損益 賬面上反映所得稅匯算清繳需要調(diào)整掉 這樣我也需要填入到收入和成本中 再到納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)減掉么
耿老師
2019 04/19 22:10
你好！增加相應的科目稅務基礎(chǔ)就可以的
84785002
2019 04/19 22:12
什么意思
耿老師
2019 04/20 05:02
你好！調(diào)整明細表里不是有賬面基礎(chǔ)和稅務基礎(chǔ)嗎？增加稅務基礎(chǔ)的哪列數(shù)據(jù)就可以了
84785002
2019 04/20 10:34
就是我賬面的以前年度損益還是需要先在收入成本里反映出來再到調(diào)整表里稅務基礎(chǔ)中填列調(diào)減吧
耿老師
2019 04/20 14:14
你好，是的。可以這樣填寫
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