问题已解决

我在申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,我在其他應(yīng)收款金額有30多萬吧,押金有20多萬,其他應(yīng)付款是老板代付的,可能都有60多萬吧,這樣直接填進(jìn)去問題大不?還是填在其它地方藏起來?

84784971| 提问时间:2019 04/18 17:31
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軼塵老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
其他應(yīng)收款的押金沒有問題屬于正常往來;其他應(yīng)付款里是否是無票費(fèi)用?如果是的,盡快處理掉。否則作為個(gè)人股東向單位的借款,征收增值稅。
2019 04/18 17:34
84784971
2019 04/18 17:37
其他應(yīng)付款是法人代付房租、管理費(fèi)等
軼塵老師
2019 04/18 17:41
如果以后能取得合理的發(fā)票,可以暫時(shí)掛在賬上 但是時(shí)間不能過長(zhǎng)
84784971
2019 04/18 17:42
公司收入少,房租跟管理費(fèi)水電費(fèi)就就用現(xiàn)金支付了,但我做的是法人代付,因?yàn)楣举~上沒有那么多,費(fèi)用全部掛在待攤費(fèi)用,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,因?yàn)槿坑虚_發(fā)票。
84784971
2019 04/18 17:45
有發(fā)票
84784971
2019 04/18 18:14
老師幫忙回答下
軼塵老師
2019 04/19 08:54
還是那個(gè)答案:可以暫時(shí)掛在賬上,但是以后要消掉/
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