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老師，找供應商給開發(fā)票，不含稅價4000，供應商要求開發(fā)票加5個點，稅錢200，收到發(fā)票開的含稅價4000，不應該是4200嗎，不然200元怎么入賬，求解
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你好！這個看你們雙方商量了，估計他是先給你私下付現(xiàn)金給他。
2019 04/18 11:10
宋生老師 
2019 04/18 11:15
您好！這個估計是他要你付現(xiàn)金了。
具體操作其實你們自己應該談好。不是他的方式不行。只是你們沒有協(xié)商好而已
84784948 
2019 04/18 11:18
我知道，按理4000是不含稅價，含稅價4200，開票應該含稅價4200，不然200元的短缺什么入賬，別的供應商給我們公司開票都是實付多少開多少，我們開給客戶的也是這樣
宋生老師
2019 04/18 11:19
你好！是的。確實是應該按你說的那樣才好做賬。不然沒辦法做。你看能不能退回重開，不然只能私下付現(xiàn)金了
84784948
2019 04/18 13:47
好的，明白了，謝謝老師解答
宋生老師
2019 04/18 14:12
你好!不用客氣的了。
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