問(wèn)題已解決

小規(guī)模的旅游公司，差額征稅，怎么填寫(xiě)企業(yè)所得稅A類(lèi)表的成本數(shù)

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/18 10:23
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陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，成本就是你開(kāi)票時(shí)的備注欄中金額合計(jì)數(shù)
2019 04/18 10:28
84784996
2019 04/18 10:29
我們不是開(kāi)差額發(fā)票。我們是交稅時(shí)直接扣除項(xiàng)目
陽(yáng)老師
2019 04/18 10:30
你好，扣除的就是你們的成本呀
84784996
2019 04/18 10:39
那成本是增加還是減少呢
陽(yáng)老師
2019 04/18 10:43
你好，要看你們填寫(xiě)那個(gè)增值稅減免表的金額
84784996
2019 04/18 11:16
減免表里：扣除金額是192355元，開(kāi)票含稅收入是259740元
陽(yáng)老師
2019 04/18 11:19
你好，你的成本是192355元
84784996
2019 04/18 11:38
付款時(shí)，這部分成本放在應(yīng)付帳款，結(jié)轉(zhuǎn)成本是如何價(jià)稅分離，分錄怎么做？謝謝！
陽(yáng)老師
2019 04/18 11:39
你好，按你的開(kāi)票總金額進(jìn)行收款
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