問(wèn)題已解決

老師 小微企業(yè)上月開票有一張發(fā)票開成了5%的 應(yīng)該是3%的 報(bào)稅要怎么處理啊

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 08:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
把5%填寫在3%里面，稅額不變，調(diào)整你的銷售額
2019 04/17 09:08
84785046
2019 04/17 09:32
那我這個(gè)月報(bào)稅之前要做一張紅字發(fā)票嗎
郭老師
2019 04/17 09:35
紅字發(fā)票需要開，報(bào)完稅和報(bào)稅前開都可以
84785046
2019 04/17 09:37
上個(gè)月只開了這一張發(fā)票，報(bào)表怎么填啊，應(yīng)該是開3的
郭老師
2019 04/17 09:40
3905.68/0.03填寫到9.10欄
84785046
2019 04/17 09:45
不太明白，為什么要除？
郭老師
2019 04/17 09:56
把5%填寫在3%里面，稅額不變，調(diào)整你的銷售額 你沒(méi)理解這句話嗎 稅額不變，銷售額變，知道稅額銷售怎么算？
84785046
2019 04/17 11:36
3905.68的稅額是5個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)的總和
84785046
2019 04/17 12:05
這張發(fā)票包含兩筆，一筆是5個(gè)點(diǎn)的，一筆是3個(gè)點(diǎn)的，我按我圖片上那樣填寫，發(fā)送失敗
郭老師
2019 04/17 12:11
出現(xiàn)什么提示
84785046
2019 04/17 12:19
84785046
2019 04/17 12:20
郭老師
2019 04/17 12:34
你按照發(fā)票申報(bào)試下能申報(bào)不，按金額填寫9.10欄
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