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問(wèn)題已解決
老師，一二月沒(méi)有交社保，第三個(gè)月補(bǔ)上的，第一二月又是扣了社保發(fā)的工資，請(qǐng)問(wèn)第三個(gè)月的工資分錄怎么寫(xiě)，公司是社保是868.81，個(gè)人是318.12
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
比如3月應(yīng)發(fā)工資5318.12
繳納社保的時(shí)候
借管理費(fèi)用868.81 其他應(yīng)收款318.12 貸銀行存款1186.93
計(jì)提工資：借管理費(fèi)用 5318.12 貸應(yīng)付職工薪酬 5318.12
發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬5318.12 貸其他應(yīng)收款318.12 銀行存款5000
2019 04/16 20:25
84785025 
2019 04/17 10:20
老師，我這每個(gè)人的工資是3000，三個(gè)人，扣了社保，每個(gè)人2681.88，三月把123月的社保全都補(bǔ)了是10682.37
丁老師 
2019 04/17 11:04
你1月和2月有計(jì)提社保費(fèi)用嗎？發(fā)放1月和2月工資有代扣社保費(fèi)用嗎？
84785025
2019 04/17 11:46
申報(bào)表是扣了個(gè)人社保的，所以是實(shí)發(fā)工資
丁老師
2019 04/17 12:00
這樣吧，你把你1月和2月的分錄發(fā)給我看一下。
84785025
2019 04/17 12:28
2月和一個(gè)的分錄一樣
丁老師
2019 04/17 12:36
你好，好像我在另一個(gè)提問(wèn)里面回答了，也是你提問(wèn)的對(duì)嗎？
84785025
2019 04/17 12:51
老師我沒(méi)懂你的分錄意思？
丁老師
2019 04/17 12:59
你在我給你分錄的那個(gè)問(wèn)題里追問(wèn)吧！告訴我那個(gè)分錄哪里不懂。
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