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這張差額征稅的發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/15 10:06
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您是開(kāi)票方，還是收到方呢？
2019 04/15 10:12
84785024
2019 04/15 10:31
開(kāi)票方
張艷老師
2019 04/15 10:37
您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？把相關(guān)數(shù)據(jù)上傳一下，或?qū)⒛顚?xiě)的相關(guān)申報(bào)表上傳一下，幫您看看。
84785024
2019 04/15 10:41
小規(guī)模
張艷老師
2019 04/15 10:45
您需要幫業(yè)務(wù)背景和相關(guān)數(shù)據(jù)告訴老師，幫您指導(dǎo)
84785024
2019 04/15 10:45
把報(bào)表給您看嗎
張艷老師
2019 04/15 11:13
在第2、3格填寫(xiě)42980.31，再第5格填寫(xiě)44719
84785024
2019 04/15 14:33
差額征稅是要填這個(gè)表嗎
張艷老師
2019 04/15 14:38
是的，是要填寫(xiě)這個(gè)附列資料的。
84785024
2019 04/15 14:49
老師，怎么填呢
張艷老師
2019 04/15 14:57
在第2、3格填寫(xiě)42980.31，再第5格填寫(xiě)44719
84785024
2019 04/15 15:25
第五欄應(yīng)該是填44771.16吧，不含稅銷售額才是1738.69不
張艷老師
2019 04/15 15:47
是的，剛才我還直看數(shù)字呢，我是按含稅金額回復(fù)的，我還列計(jì)算公式了呢。 這個(gè)第5格，是要按含稅金額44771.16填寫(xiě)。抱歉??！
84785024
2019 04/15 16:13
老師，我填了附列資料之后是不是主表第一欄會(huì)自動(dòng)跳出數(shù)字
張艷老師
2019 04/15 16:17
是的，應(yīng)該自動(dòng)帶出數(shù)來(lái)的。
84785024
2019 04/15 16:27
老師，您可以進(jìn)網(wǎng)廳給我看看嘛，我的老是不對(duì)
張艷老師
2019 04/15 16:42
抱歉，老師手邊沒(méi)有申報(bào)系統(tǒng)的。您可以按步驟截圖上來(lái)，老師幫您分析，好嗎？請(qǐng)將各個(gè)申報(bào)表上傳一下，先看看，好嗎？
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