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老師，我18應(yīng)付職工薪酬年末借方與貸方發(fā)生額不一致，貸方多一個(gè)計(jì)提的次月的工資，這個(gè)正常嗎

84784956| 提問時(shí)間：2019 04/11 15:32
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好，是正常，下個(gè)月發(fā)工資時(shí)先計(jì)提
2019 04/11 15:38
84784956
2019 04/11 15:39
我是，先計(jì)提后發(fā)放，所以每個(gè)月都會有次月計(jì)提的工資
84784956
2019 04/11 15:40
我是，先計(jì)提后發(fā)放，所以每個(gè)月貸方都會有次月計(jì)提的工資，應(yīng)付職工薪酬期末貸方就有余額，
84784956
2019 04/11 15:49
但是，老師匯算清繳就出現(xiàn)問題了，借貸不一致，有一個(gè)的工資得要調(diào)整，這個(gè)怎么辦？
莊老師
2019 04/11 15:51
先計(jì)提后發(fā)放，每個(gè)月都會有次月計(jì)提的工資，不用調(diào)
84784956
2019 04/11 16:27
但是老師，匯算清繳時(shí)賬面金額和實(shí)際發(fā)生就相差一個(gè)做的工資，得要調(diào)整。怎么辦。
莊老師
2019 04/11 22:25
你好，多提一個(gè)月，沖銷掉，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬（用負(fù)數(shù)）
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