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建筑異地項目預交企業(yè)所得稅,印花稅,水利建設(shè)基金,工會經(jīng)費,交的時候,是先計提,還是交完,月末再計提呢

84784967| 提問時間:2019 04/10 15:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你如果已經(jīng)繳納了。就做計提,然后做繳納的分錄
2019 04/10 16:02
84784967
2019 04/10 17:55
可是我不知道該提多少,比如企業(yè)所得稅預交的是0.2%/,工會經(jīng)費0.12
宋生老師
2019 04/10 18:05
你好!你不是去異地的時候,他就會開完稅憑證給你嗎 按完稅憑證的金額做分錄
84784967
2019 04/10 18:06
請問老師,完稅憑證的金額就是實際要繳的,不能退還了的嗎
宋生老師
2019 04/10 18:08
你好!是的。這個是已經(jīng)繳納過的。一般是不退還了
84784967
2019 04/10 18:16
但是增值稅多交的部分可以轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
2019 04/10 18:17
你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模
84784967
2019 04/10 18:20
是一般納稅人
宋生老師
2019 04/10 18:22
您好!一般納稅人多交的部分可以轉(zhuǎn)出
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