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那個5000元左右的筆記本,我是一次性折舊的,那本季度是不是要填入那個固定資產(chǎn)加速折舊表里的那個一次性扣除里?
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是的，同學(xué)，需要填寫
2019 04/08 23:10
84785006 
2019 04/08 23:13
那去年的我都沒有填寫這項,這個季度報表里我可以補上去嗎?那分錄還要做嗎?如何做的?
陳詩晗老師 
2019 04/09 01:45
不用補分錄，直接補在表上就可以
84785006
2019 04/09 17:33
那如果老板想暫時不填，有什么影響嗎？
陳詩晗老師
2019 04/09 18:01
不想填寫，就不調(diào)整。沒有影響，這是屬于稅收減免政策，你不想享受就不享受，
84785006
2019 04/09 19:35
那是√企業(yè)所得稅的減免嗎？那這個季度就可以減免嗎？那這個季度的所得稅計提7000了，那填了這個后減免了，我是不是要記分錄沖掉所得稅？
陳詩晗老師
2019 04/09 19:47
是的，減免后你需要調(diào)整所得稅。
84785006
2019 04/09 19:51
那就先填數(shù)據(jù)看減免多少，再回頭來加一個分錄嗎？如何做？營業(yè)外收入？
陳詩晗老師
2019 04/09 19:55
是的，同學(xué)，計入營業(yè)外收入～減免稅額
84785006
2019 04/09 20:02
那借方是哪個科目?因為還沒實際扣,不能記入銀行存款吧
陳詩晗老師
2019 04/09 21:13
借：應(yīng)交稅費
貸：營業(yè)外收入-減免稅額
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