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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年房產(chǎn)稅計(jì)入管理費(fèi)用，今年調(diào)整怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你好，借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用
做這個(gè)調(diào)整分錄
2019 04/08 15:26
84785040 
2019 04/08 16:27
老師 還有個(gè)問(wèn)題 首先這個(gè)項(xiàng)目承建商是A公司（乙方）， 但實(shí)際不是A公司的施工隊(duì)伍來(lái)承建 甲方（學(xué)校）的工程項(xiàng)目。 而是另外一家B公司來(lái)** A公司， 我們相當(dāng)于B公司下面的其中一個(gè)施工班組。 這個(gè)施工班組又是和另一家公司（簡(jiǎn)稱C公司）來(lái)合作這個(gè)項(xiàng)目，我就是兼做這個(gè)工程項(xiàng)目的會(huì)計(jì)。 大概是這么個(gè)結(jié)構(gòu) ，可能表述不是很明白。 每月我們施工單位報(bào)審定金額給甲方，甲方審核后撥工款給A公司， 由我們項(xiàng)目C公司開(kāi)出發(fā)票給A公司， 但進(jìn)度款A(yù)公司都沒(méi)有按 發(fā)票金額 實(shí)付C公司， 所以工程款都是少于發(fā)票金額， 比如 2018年 A公司累計(jì)差C公司工程款100萬(wàn)， 那么2019.年1月份C公司就沒(méi)交發(fā)票， 2月份收到A公司撥款給C公司項(xiàng)目部50萬(wàn)。 疑問(wèn)就是沒(méi)有開(kāi)票 但收到款項(xiàng)的分錄？
鄒老師 
2019 04/08 18:10
同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答。
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