問(wèn)題已解決

收到去年的費(fèi)用發(fā)票，怎么做賬??？去年已經(jīng)付款，當(dāng)時(shí)掛了往來(lái)，發(fā)票今年才開(kāi)回來(lái)。

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/08 13:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額 當(dāng)時(shí)有沒(méi)有暫估費(fèi)用入賬
2019 04/08 13:10
84785027
2019 04/08 13:12
沒(méi)暫估，直接是借其他應(yīng)收，貸銀行，金額12000
bamboo老師
2019 04/08 13:14
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785027
2019 04/08 13:15
我也是這樣做的，直接相當(dāng)于經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整過(guò)度下，最后到未分配利潤(rùn)，那18年的報(bào)表還用動(dòng)嗎？還有做18年匯算清繳也不用調(diào)什么嗎？
bamboo老師
2019 04/08 13:17
18年的報(bào)表不用動(dòng) 匯算清繳的時(shí)候填表調(diào)減
84785027
2019 04/08 13:19
我們?nèi)ツ晔翘潛p的，不調(diào)減也不用交稅，要不調(diào)減是不是也沒(méi)事？
bamboo老師
2019 04/08 13:21
那您可以彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字就小了
84785027
2019 04/08 13:23
我在這個(gè)公司虧的很，想交稅都沒(méi)法
bamboo老師
2019 04/08 13:25
那可以按您說(shuō)的 不調(diào)減 直接做分錄就可以了
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