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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)月我要開(kāi)16的稅率，然后做了無(wú)票收入，在報(bào)表中這個(gè)無(wú)票收入要按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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賬務(wù)處理時(shí)，可以作為預(yù)估收入處理，對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 04/08 08:44
84785007 
2019 04/08 08:46
預(yù)估收入計(jì)入哪個(gè)科目？我做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本，直接把商品出庫(kù)了
陳詩(shī)晗老師 
2019 04/08 08:47
借：應(yīng)收帳款～預(yù)估
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入～預(yù)估
應(yīng)交稅費(fèi)
84785007
2019 04/08 08:49
應(yīng)收賬款明細(xì)科目不是客戶嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，分錄怎么做
陳詩(shī)晗老師
2019 04/08 09:04
成本你正常的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是，
因?yàn)槟銢](méi)開(kāi)具發(fā)票，所以用了暫估這個(gè)而不是客戶
84785007
2019 04/08 09:07
哦哦，老師你看下我這么做分錄對(duì)嗎？ 借 應(yīng)收賬款～預(yù)估 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ～預(yù)估 應(yīng)交稅費(fèi)～銷(xiāo)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
陳詩(shī)晗老師
2019 04/08 09:22
分錄是對(duì)的，同學(xué)
84785007
2019 04/08 09:25
那就這么做了。謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2019 04/08 10:39
不客氣，祝你工作順利
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