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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)繳企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)填錯了，忘記填增值稅和附加稅減免數(shù)了，可以在年報(bào)時(shí)按正確的填，不改季報(bào)表嗎
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這個與增值稅及增值稅附加稅減免沒有關(guān)系，企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營業(yè)收入就是主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入的合計(jì)
2019 04/06 16:55
84784954 
2019 04/06 17:00
啊，那營業(yè)外收入不在里面體現(xiàn)嗎老師
江老師 
2019 04/06 17:01
是的，營業(yè)外收入是不在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中體現(xiàn)的。在企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)中會體現(xiàn)
84784954
2019 04/06 17:03
那我就知道了老師，謝謝您，辛苦了，我之前把增值稅減免稅額和收入都填到營業(yè)收入里了，也就是沒按不含稅收入填報(bào)，等到匯算清繳時(shí)更改一下就行吧老師
江老師
2019 04/06 17:05
是的，這個到時(shí)匯算清繳時(shí)修改處理。
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