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去年交殘保金,今年3月份退回一部分,跨年度如何做會計分錄?

84784966| 提问时间:2019 04/04 15:45
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=餦r 借;其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 貸;以前年度損益調(diào)整
2019 04/04 15:46
84784966
2019 04/04 17:11
老師,是這樣的啊,我公司收取商戶的水電費(fèi)會計分錄?這樣做對嗎?
FAILED
FAILED
鄒老師
2019 04/04 17:17
你好,是代收代付嗎?
84784966
2019 04/04 17:18
是的
鄒老師
2019 04/04 17:20
你好,那收到,借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;其他應(yīng)付款 支付,借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款等科目
84784966
2019 04/04 17:25
不是這個意思,首先我公司是擁有租房經(jīng)營權(quán)的,然后電水費(fèi)都是我公司出的,只不過收取的電水費(fèi)不是按照國家電力局給我司的價格
鄒老師
2019 04/04 17:33
你好,那就是有差價了?
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