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3月一次補(bǔ)交欠員工的去年8-2月的醫(yī)療保險,又交納了員工3月的醫(yī)療保險,3月的有個人承擔(dān)有公司承擔(dān)部分,分錄該怎么做。

84784974| 提问时间:2019 04/04 13:55
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克江老師
金牌答疑老师
职称:,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師
你好去年8-2月的醫(yī)療保險個人和單位是否計提了,掛了賬沒有,掛了就沖銷,就3月份計提醫(yī)療保險即可。借:相關(guān)成本科目 貸:應(yīng)付職工薪酬 單位部分 支付時:借:應(yīng)付職工薪酬 單位部分 其他應(yīng)付款-醫(yī)療保險 -個人部分(發(fā)工資是計入貸方從工資扣除) 貸:銀行存款
2019 04/04 14:01
84784974
2019 04/04 14:02
之前的沒有掛賬。之前一直沒買社保,3月份才開始買,之前的醫(yī)保中心要求補(bǔ)交。補(bǔ)交的一部分還是去年的,分錄怎么做
克江老師
2019 04/04 14:05
金額大嗎,金額小的話,就可以和本月一起計提即可。大的話可以通過以前年度損益科目核算,來代替成本相關(guān)科目
84784974
2019 04/04 14:07
補(bǔ)交了18年8月到今年2月的,補(bǔ)交部分是5000元。需要通過以前年度損益調(diào)整么
克江老師
2019 04/04 18:10
一般不需要的,影響不
克江老師
2019 04/04 18:10
一般不需要的,影響不
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