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在新的2019年小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策當中,說附加稅減半征收,圖片里面的收入是開的專票,所以增值稅要全部繳納稅款,附加稅只是需要繳納城建稅的50%,其他的附加稅都全免的,因為當月收入不超過9萬,現(xiàn)在不明白的地方是,免掉的部分做賬的金額不知道對不對,增值稅是1604.85,附加稅的城建稅是112.34,減免的部分在下面體現(xiàn)56.17, 這樣做行不行,還是不體現(xiàn)減免的部分 直接計提56.17元,提前的教育費附件沒有按50%計提和減免 這樣做對不對呢 理論懂 就是不知道計提和減免的地方是按減免后的計提和減免 還是直接按原來的數(shù)計提和減免 不知道您能理解嗎

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84785020| 提问时间:2019 04/03 15:48
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
直接按原來的數(shù)計提計提按原來沒有減免的計提,你不需要交部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2019 04/03 16:02
84785020
2019 04/03 16:14
老師 不是很明白您說的 您看看我做的 對不對吧 就是上面的圖片
maize老師
2019 04/03 16:29
對,做的沒問題,是按你寫的做
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