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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
暫估的時(shí)候。那科目余額表里的暫估的原材料的期末余額是等于暫估應(yīng)付款的吧。只有原材料才暫估了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 暫估分錄的時(shí)候 借方原材料-暫估入庫(kù)貸方應(yīng)付賬款 是
2019 04/03 14:59
84785034 
2019 04/03 15:00
那就奇怪了。之前會(huì)計(jì)給的科目余額表12月底的。暫估的原材料的合計(jì)和暫估應(yīng)付款對(duì)不上啊
84785034
2019 04/03 15:01
meizi老師 
2019 04/03 15:02
你好 去查下明細(xì) 具體是什么原因
84785034
2019 04/03 15:03
正常應(yīng)該是相等的對(duì)吧
meizi老師
2019 04/03 15:06
你好 是的 如果單看暫估的話是的
84785034
2019 04/03 15:07
有什么原因?qū)е逻@兩個(gè)不一樣呢？
meizi老師
2019 04/03 15:08
你好 不好說(shuō) 你只有自己查下具體原因才行的
84785034
2019 04/03 15:10
好的。謝謝老師
meizi老師
2019 04/03 15:12
嗯 你先查下明細(xì)核對(duì)下
84785034
2019 04/03 15:21
可能是暫估的時(shí)候之前沒(méi)分那么細(xì)，后來(lái)才設(shè)的。是嗎？
meizi老師
2019 04/03 15:24
你好 這個(gè)你最好問(wèn)下經(jīng)手人或者你自己去查下 你要弄清楚業(yè)務(wù) 才好判斷是否有誤
84785034
2019 04/03 15:40
好的。老師，我看了明細(xì)，他有的暫估到具體明細(xì)了，比如暫估煤灰應(yīng)付款。有的就沒(méi)有直接就是暫估應(yīng)付款。那這個(gè)我沖的時(shí)候咋沖啊
meizi老師
2019 04/03 15:44
你好 你沖的時(shí)候收到發(fā)票就要按明細(xì)來(lái)沖 收到發(fā)票的才沖
84785034
2019 04/03 15:57
就是說(shuō)，比如我這個(gè)月暫估的，不用下個(gè)月沖掉，等啥時(shí)候拿到票在沖掉，沖掉的時(shí)候先沖掉比如應(yīng)付賬款，暫估煤灰應(yīng)付款，在沖應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款是嗎？
meizi老師
2019 04/03 15:58
你好 是的 如果你應(yīng)付賬款后面還掛了明細(xì)的話 就需要一一對(duì)應(yīng)的來(lái)沖了
84785034
2019 04/03 16:04
好的。老師在問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，這種發(fā)票抬頭的發(fā)票可以用嗎？
meizi老師
2019 04/03 16:11
你好 在18.12.31號(hào)的還可以使用 現(xiàn)在19開(kāi)始就不能用了
84785034
2019 04/03 16:20
好的。多謝老師。老師我們老板有個(gè)女婿是審計(jì)，我們經(jīng)常咨詢他問(wèn)題之類的，他可以做進(jìn)我們工資表吧。按什么申報(bào)呢？
84785034
2019 04/03 16:20
好的。多謝老師。老師我們老板有個(gè)女婿是審計(jì)，我們經(jīng)常咨詢他問(wèn)題之類的，他可以做進(jìn)我們工資表吧。按什么申報(bào)呢？
meizi老師
2019 04/03 16:22
看你們是否要給對(duì)方工資 如果要按月支付工資的話 就做工資表
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