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實(shí)務(wù)
问题已解决
老板讓把這個(gè)錢發(fā)放職工工資用,或者作為庫存現(xiàn)金,但入賬為實(shí)收資本,如何處理,
FAILED



做一筆調(diào)整分錄
借:實(shí)收資本
貸:其他應(yīng)付款--老板
2019 04/01 14:08

84784966 

2019 04/01 14:15
您的這個(gè)分錄意思是把實(shí)收資本還給老板了嗎?問題是老板讓把這個(gè)錢發(fā)放工資用?

84784966 

2019 04/01 14:15
如何處理

張艷老師 

2019 04/01 14:22
您的意思是老板沒有說不確認(rèn)實(shí)收資本,只是想用這筆錢發(fā)放工資,對嗎?

84784966 

2019 04/01 14:36
對是的

84784966 

2019 04/01 14:36
老板讓發(fā)工資用 是我弄錯(cuò)了,弄成了實(shí)收資本

張艷老師 

2019 04/01 14:41
咱先確認(rèn)一下,老板這筆款是作為投資款入賬,還是墊付公司款項(xiàng)入賬?(先不要管發(fā)不發(fā)工資)

84784966 

2019 04/01 14:50
老板沒說

84784966 

2019 04/01 14:52
是這樣,我剛接手該公司,接手時(shí)應(yīng)付職工薪酬掛的30多萬,老板讓用這個(gè)錢先把應(yīng)付職工薪酬下了,我當(dāng)時(shí)不知道錯(cuò)給做成實(shí)收資本了

84784966 

2019 04/01 14:59
老師麻煩您給判斷一下,這筆錢以什么名義做

84784966 

2019 04/01 14:59
如何入賬

張艷老師 

2019 04/01 15:01
根據(jù)您的描述,應(yīng)該計(jì)入為其他應(yīng)付款--老板科目更為合適

84784966 

2019 04/01 16:05
然后要用這個(gè)錢發(fā)貨哦你孩子

84784966 

2019 04/01 16:05
然后要用這個(gè)錢發(fā)工資,怎么做分錄

張艷老師 

2019 04/01 16:18
實(shí)際發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
