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問(wèn)題已解決
這個(gè)企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，怎么去填寫？什么是分立轉(zhuǎn)出的虧損額？什么是合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額？需要用到自己財(cái)務(wù)報(bào)表上的那些欄目？
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這個(gè)需要看你們以前年度有沒(méi)有虧損沒(méi)有彌補(bǔ)完，最好拿出去年的所得稅申報(bào)表看一看。合并和分立是企業(yè)的特殊情況，沒(méi)有就不寫。合并是兩個(gè)企業(yè)變成了一個(gè)企業(yè)，分立是一個(gè)企業(yè)分成了兩個(gè)企業(yè)
2019 03/31 13:10
84785006 
2019 03/31 13:11
那我以前年度有虧損，我填在哪一個(gè)欄目里面？
逸仙老師 
2019 03/31 13:12
具體你是哪一年的虧損啊
逸仙老師
2019 03/31 13:12
這個(gè)虧損是看你所得稅申報(bào)表上的而不是報(bào)表上的數(shù)字
84785006
2019 03/31 13:12
17年，18年，利潤(rùn)都是虧損的
逸仙老師
2019 03/31 13:19
17年的填到前一年度當(dāng)年虧損額那一列，18年的填到本年度當(dāng)年虧損額那一列
84785006
2019 03/31 13:43
老師，填不了，第七行那邊的方面虧損額是灰色的，填不上數(shù)字。。。
逸仙老師
2019 03/31 14:00
灰色部分是自動(dòng)生成的
84785006
2019 03/31 14:05
那些個(gè)方面虧損額怎么填？我填不上
逸仙老師
2019 03/31 14:05
同學(xué)，你這是哪個(gè)版本的啊，最新的表共12行的
84785006
2019 03/31 14:06
什么哪個(gè)版本??？這個(gè)事稅務(wù)局的那個(gè)匯算清繳表啊。。。
逸仙老師
2019 03/31 14:06
本年度當(dāng)年待彌補(bǔ)金額把17年的虧損數(shù)填上
84785006
2019 03/31 14:07
我除了，3.4.5行能填，其他1.2.6.7.8.9.10.11都是灰色，像你說(shuō)的自動(dòng)生成，填不了。。。
逸仙老師
2019 03/31 14:19
建議你等到星期一再弄，月底系統(tǒng)可能有點(diǎn)問(wèn)題。
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