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企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，1.是不是根據(jù)利潤表填列，2.是不是不論以前年度虧損多少，季度有利潤就要預(yù)交企業(yè)所得稅，
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你好。是根據(jù)利潤表填寫?？梢詮浹a以前的虧損。
2019 03/30 07:47
84784976 
2019 03/30 07:48
那我們以前年度虧損的，19年第一季度有利潤，企業(yè)所得稅報表怎么填呢，以前年度虧損的數(shù)據(jù)要自己手動填呢還是報表會自動帶出來的
耿老師 
2019 03/30 10:05
你好，匯算清繳后的話是自動帶出的，匯算清繳前可以自己填寫。
84784976
2019 03/30 23:28
那19年第一季度，還沒有匯算清繳
允許動手填寫以前年度虧損嗎
耿老師
2019 03/31 07:26
你好，應(yīng)該可以手動填寫的。
84784976
2019 03/31 07:27
那如果手動填寫的話，這個數(shù)據(jù)從哪里取數(shù)
耿老師
2019 03/31 07:31
你好，去年最后一期的利潤表
耿老師
2019 03/31 07:33
或者是看近10年的每年年末利潤表本年利潤合計數(shù)
84784976
2019 03/31 07:56
那如果去數(shù)，取去年最后一期利潤表本年累計數(shù)，還是資產(chǎn)負(fù)債表表所有者權(quán)益期末數(shù)
耿老師
2019 03/31 07:58
可以看資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益期末數(shù)。但是要分10年以內(nèi)的，超出10年的是不可以彌補的。
84784976
2019 03/31 08:00
第一季度我就去18年的，這個數(shù)據(jù)可以覆蓋這個季度的利潤，下個季度報匯算清繳了 ，報表就帶出來匯算清繳后以前年度虧損正確數(shù)據(jù)了，
84784976
2019 03/31 08:01
第一季度只是個臨時數(shù)據(jù)
耿老師
2019 03/31 08:04
你好！只要這個數(shù)據(jù)不大于你實際可彌補的金額就可以了。
84784976
2019 03/31 08:05
老師資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益期末數(shù)和未分配利潤數(shù)據(jù)的關(guān)系
84784976
2019 03/31 08:07
老師是不是，是不是第一季度以前年度虧損手動輸入臨時數(shù)據(jù)，下個季度匯算清繳了，這個以前年度虧損收據(jù)會變化了，
耿老師
2019 03/31 08:15
你好，匯算清繳后應(yīng)該可以自動帶出的。
84784976
2019 03/31 08:47
好滴謝謝老師耐心指導(dǎo)
耿老師
2019 03/31 10:36
不客氣，歡迎下次提問。
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