問題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)申報(bào)表金額比賬面金額少了0.02元，這個(gè)差異需要調(diào)整嘛，實(shí)際是按申報(bào)表的，賬面多了

84784960| 提問時(shí)間：2019 03/29 10:27
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 調(diào)整差異到營(yíng)業(yè)外收支即可
2019 03/29 10:27
84784960
2019 03/29 10:34
借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/已交稅金，貸:營(yíng)業(yè)外支出/壞賬損失，可以
meizi老師
2019 03/29 10:37
你好 做反了 你申報(bào)表多 應(yīng)該是要多交 借方營(yíng)業(yè)外支出-其他 貸方借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅
84784960
2019 03/29 10:39
好的，謝謝
84784960
2019 03/29 10:41
我是報(bào)表比申報(bào)多，申報(bào)表
meizi老師
2019 03/29 10:44
那你看下具體啥情況 走營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整即可 借方營(yíng)業(yè)外支出-其他 貸方借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅 或者借方應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅 貸方營(yíng)業(yè)外收入-其他 根據(jù)實(shí)際情況調(diào)
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