問(wèn)題已解決

非本單位人員的差旅費(fèi)，如何在本單位處理，計(jì)入什么費(fèi)用合適

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/24 11:19
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宋艷萍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好：非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān),為客戶報(bào)銷的住宿費(fèi)、車費(fèi)等可以計(jì)入:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2019 03/24 11:22
84785021
2019 03/24 11:29
可以報(bào)銷點(diǎn)補(bǔ)貼嗎
宋艷萍老師
2019 03/24 11:32
您好：補(bǔ)貼要按勞務(wù)報(bào)酬征個(gè)稅的
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