問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅在季度有盈利時(shí)在做賬時(shí)是需要先計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/21 09:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果需要預(yù)交企業(yè)所得稅，就需要做計(jì)提分錄的
2019 03/21 09:28
84784970
2019 03/21 09:31
是啊，我也覺(jué)得是，如果不用彌補(bǔ)虧損，也有盈利就是要在季度末需要計(jì)提企業(yè)所得稅。昨天有一個(gè)老師這樣解答我也覺(jué)得不嚴(yán)謹(jǐn)啊。
鄒老師
2019 03/21 09:39
你好，季度有應(yīng)納稅額 計(jì)提，年度匯算清繳根據(jù)匯算清繳情況，如果有補(bǔ)交，再做補(bǔ)交部分計(jì)提就是了
84784970
2019 03/21 12:02
謝謝您。
鄒老師
2019 03/21 12:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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