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運輸公司的企業(yè)所得稅怎么計算，允許睡前扣除的有哪些？
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你好，車輛折舊費，運輸費，油費，人工費和福利費，社保費
2019 03/20 22:08
84785001 
2019 03/20 22:22
用當期的銷售總額（是含稅還是不含稅的？）扣除這些允許稅前扣除的在乘以25%嗎？
莊老師 
2019 03/20 22:34
你好，銷售收入是不含稅
莊老師
2019 03/20 22:35
扣除了成本和費用后利潤乘于25%
84785001
2019 03/21 08:41
老師，我們開出去80萬的銷項，10%的稅率，那么進項是油費50萬，16%的稅率，稅負按4%，我算了一下80萬的銷項需要30萬左右的進項，那么我50萬都抵扣了會不會存在風險，稅負過低？
莊老師
2019 03/21 09:07
你好，為什么開票的10%而購進是16%進項
84785001
2019 03/21 09:09
我們是運輸公司，開出去是10%，開進來的油票是加油站的16%稅率，意思不管對方是多少稅率，我們是按10%的稅率那么對方開給我們也是10%嗎？
莊老師
2019 03/21 09:31
你好，不是的，16%票可以抵扣，又不是做假，沒什么事
84785001
2019 03/21 10:01
那么，我增值稅有票的50萬，要交的增值稅就是（80-50）/1+11%*11%就是當期要交的增值稅嗎？還是說把銷項稅額和進項稅額分開算了然后再用銷項稅額-進項稅額。老師用哪個方式核算？
莊老師
2019 03/21 10:21
你好，把銷項稅額和進項稅額分開算了然后再用銷項稅額-進項稅額
84785001
2019 03/21 10:32
老師，平時您工作中一般納稅人開出去80萬交1萬多稅正常嗎？老板會不會說交多了？
莊老師
2019 03/21 11:09
你好，整體稅負要2.7左右，交1萬會少了一點，不過有時進項稅多了，一年平均下來會少一點
84785001
2019 03/21 11:28
老師，我用司機領(lǐng)運費的臺賬做成本，有司機簽字的，可以抵減企業(yè)所得稅不，是真實付給司機的只是沒有司機開的勞務(wù)發(fā)票，司機經(jīng)常都跑長途，到這邊運費都是現(xiàn)結(jié)，沒有去開發(fā)票
莊老師
2019 03/21 11:38
你好，沒有發(fā)票年終所得稅可能抵不了稅了，
84785001
2019 03/21 11:39
好的，謝謝老師，祝您生活愉快，工作順利
莊老師
2019 03/21 14:37
應(yīng)該的，也祝你快樂，學習進步！心想事成
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