問(wèn)題已解決

先收到款項(xiàng)了，后幾月才給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？收到了勞務(wù)費(fèi)，也做了給**單位的人工費(fèi)支出了，過(guò)了幾個(gè)月又開(kāi)的發(fā)票！怎么做這個(gè)收入的賬務(wù)處理呢？收款時(shí)怎么做？開(kāi)發(fā)票的時(shí)候呢？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/19 20:29
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以先計(jì)入預(yù)收賬款。
2019 03/19 20:42
84784994
2019 03/19 20:44
收款時(shí)借銀行，貸預(yù)收，當(dāng)月支付人工費(fèi)呢？
耿老師
2019 03/20 04:24
你好！對(duì)方給你們提供發(fā)票了嗎？
84784994
2019 03/20 07:26
老師好，我們是建筑勞務(wù)公司，甲方付款給我們，我們提供發(fā)票，然后我們?cè)俑犊罱o勞務(wù)隊(duì)工資作為我們的成本。我們收取勞務(wù)隊(duì)的管理費(fèi)?，F(xiàn)在是他們先付款，我們也付出了勞務(wù)隊(duì)工資，之后他們又要發(fā)票的！那么我們收付款時(shí)賬務(wù)怎么處理？開(kāi)發(fā)票時(shí)呢？
耿老師
2019 03/20 07:41
你好，工程隊(duì)給你們提供發(fā)票嗎？他們預(yù)付款你們做預(yù)收賬款就可以了，開(kāi)了發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)收入。
84784994
2019 03/20 07:43
工程隊(duì)給我們不開(kāi)發(fā)票，提供工資表我們?nèi)R支付的。可是，我們收到款后已經(jīng)按工資支出了。之后開(kāi)發(fā)票確認(rèn)了收入，那成本又怎么辦？具體的分錄呢？
耿老師
2019 03/20 07:50
你好！支付的時(shí)候可以進(jìn)施工的成本。開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入后，再確認(rèn)你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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