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原材料的入庫單和發(fā)票數(shù)量不相等怎么辦?
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你好，是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)不一致？
2019 03/18 16:40
84784997 
2019 03/18 16:53
那老師正常情況下對方開的發(fā)票和我們公司噸位差多少才合理，還有運費和原材料的噸位差才合
鄒老師 
2019 03/18 16:53
你好，這個就需要看你單位從購進到入庫實際會損耗多少了
84784997
2019 03/18 16:54
我們是混凝土行業(yè)
鄒老師
2019 03/18 16:54
你好，這個損耗一般在1%左右，僅供參考
84784997
2019 03/18 17:07
那我入賬的發(fā)票金額和數(shù)量可以比實際的少1%，那還要做損耗嗎？
鄒老師
2019 03/18 17:08
你好，如果是合理損耗，是可以計入購進成本核算的
84784997
2019 03/18 17:40
關(guān)鍵我們公司和供應商的金額一樣，供應商噸位比我們公司要多點，具體怎么賬務處理呢？
鄒老師
2019 03/18 17:51
你好，供應商與你們之間入賬的差額是屬于合理損耗嗎？
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