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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
用金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬，每到一年的年末，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？數(shù)據(jù)是取那個(gè)數(shù)據(jù)呢，怎么做分錄呢
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您好
每到一年的年末，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
數(shù)據(jù)是取本年利潤(rùn)期末余額
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
如果虧損做相反分錄
2019 03/18 15:54
84785036 
2019 03/19 09:19
老師就這上面得數(shù)劇算的對(duì)？結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)？結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是取那個(gè)數(shù)據(jù)呢
bamboo老師 
2019 03/19 09:24
您可以把本年利潤(rùn) 最后發(fā)生的一筆截圖給我么
84785036
2019 03/19 09:25
bamboo老師
2019 03/19 09:27
現(xiàn)在本年利潤(rùn)科目還有余額么
84785036
2019 03/19 09:39
上面給你發(fā)的也是14年年底的
bamboo老師
2019 03/19 09:40
我看見(jiàn)是年底的 就是14年末 最后還有余額么 是平的么 本年利潤(rùn)科目
84785036
2019 03/19 09:54
老師這是14年的科目余額表，你看看上面的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配，上面給你看的是總分類(lèi)賬
bamboo老師
2019 03/19 09:58
那這樣本年利潤(rùn)科目是沒(méi)有余額了 已經(jīng)結(jié)平
84785036
2019 03/19 10:10
老師，這是17年年底結(jié)轉(zhuǎn)的，你看對(duì)？只要本年利潤(rùn)結(jié)平就是對(duì)的？還是必須要有余額呢，是否結(jié)平是看那個(gè)表格呢，取數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是取什么數(shù)據(jù)呢
bamboo老師
2019 03/19 10:13
年末本年利潤(rùn)科目沒(méi)有余額就是正確的 最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配的金額是本年利潤(rùn)科目余額
17年的沒(méi)有結(jié)平 還要寫(xiě)一筆分錄
借：以前年度損益調(diào)整 161846.8
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 161846.8
84785036
2019 03/19 10:27
老師，我需要在哪里填寫(xiě)分錄呢，我直接反結(jié)賬在17年年底重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄不行？我需要取什么數(shù)據(jù)才能結(jié)平呢
bamboo老師
2019 03/19 10:30
如果您17年已經(jīng)結(jié)帳 可以在18年寫(xiě)一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄
如果反結(jié)賬不麻煩的話 就17年返回去重新做這筆分錄 而且您資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)總額是正數(shù)的話 還要計(jì)提盈余公積
84785036
2019 03/19 10:41
老師，你告訴我一下，我如果不反結(jié)賬需要怎么做分錄，在哪里做，如果反結(jié)賬需要做那些分錄在17年？還是18年，我17年利潤(rùn)總額是80923.4但是以前年度有虧損所以沒(méi)有繳稅
bamboo老師
2019 03/19 10:43
不反結(jié)賬
借：以前年度損益調(diào)整 161846.8
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 161846.8 在18年的帳里面做
如果有虧損 就不用計(jì)提盈余公積
84785036
2019 03/19 10:46
計(jì)提盈余公積的分錄是什么，數(shù)據(jù)我應(yīng)該寫(xiě)那個(gè)呢，還有如果反結(jié)賬的話我需要怎么做分錄呢，利潤(rùn)總額是正數(shù)我的正確分錄應(yīng)該怎么做呢取數(shù)取那個(gè)呢
bamboo老師
2019 03/19 10:49
借：利潤(rùn)分配－提取法定盈余公積 161846.8*0.1=16184.68
貸：盈余公積－法定盈余公積 16184.68
凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積
84785036
2019 03/19 11:03
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是看那個(gè)報(bào)表上面的本年利潤(rùn)借方余額？還是什么呢
bamboo老師
2019 03/19 11:09
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是看那個(gè)報(bào)表上面的本年利潤(rùn)余額 如果虧損就在借方 如果盈利就在貸方
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